1. Реалізація (акти, накладні)
2. Документ «Надання послуг» в 1С

За результатами надання будь-якої послуги оформляється акт виконаних робіт, який виступає підтвердженням самого факту її проведення. У програмі 1С є можливість оформлення даного документа. Для цього користувач має можливість скористатися одним з двох доступних варіантів:

• Документом «Реалізація» (акти, накладні)
• Документом «Надання послуг»

Доступ до них здійснюється через розділ меню «Продажі».

Основна різниця між двома запропонованими документами полягає в тому, що в першому випадку є можливість провести надання єдиного типу послуги на адресу кількох контрагентів, а в другому випадку послуги оформляються на адресу єдиного контрагента, але кількість послуг може бути різним. В останньому випадку зручно користуватися документом «Надання послуг» в ситуаціях, коли компанія спеціалізується на єдиному виді діяльності, і має при цьому значною за розмірами клієнтською базою.

Реалізація (акти, накладні)

Потрібно перейти до списку «Реалізація (акти, накладні)», де вибрати варіант «Реалізація». Далі користувачеві залишається вибрати із запропонованих варіантів «Послуги» або «Товари, послуги, комісія». У другому випадку передбачається наявність двох закладок, однією для товарів, і однією для послуг.

За вкладці «Послуги» вказується наданий вид послуг, наприклад, «Доставка».

Залишається тільки натиснути на «Провести». При необхідності документ можна відправити на друк. Нижче представлений зразок готового акта виконаних робіт

З урахуванням того, що надані послуги в більшості випадків стають причиною отримання доходу, їх відображення здійснюється за рахунком 90.01.1. Проведення документа передбачає формування наступних бухгалтерських проводок.

Документ «Надання послуг» в 1С

Вище вже говорилося, що робота через даний документ дозволяє згенерувати акт виконаних робіт на адресу кількох одержувачів. Для його створення потрібно:

• У списку документів клікнути на «Створити»;
• Заповнити всі графи, представлені в шапці і табличну частину. Вид розрахунку потрібно виключно для аналітики, тому його вказувати не обов'язково;
• Вибрати номенклатуру;
• У табличну частину внести дані по контрагентам з розписом обсягу наданої послуги щодо кожного з них.

Залишається тільки оформити проводку документа і відправити його на друк. Готовий акт матиме такий вигляд:

Після проведення документа система згенерує наступний набір проводок:

В цілому проводки виявляються ідентичні, а по одному з контрагентів відзначено надходження від нього авансу.

У разі, якщо розглянута організація відноситься до категорії платників ПДВ, то система в автоматичному режимі у вкладці «Рахунки-фактури» створить їх щодо кожного з включених в акт виконаних робіт контрагентів. Якщо натиснути на «Відзначити всіх», то одним разом можна буде роздрукувати всі рахунки-фактури.